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沃爾瑪供貨商手冊(cè)（ES）（三）
編輯：中國(guó)驗(yàn)廠網(wǎng) 來(lái)源：中國(guó)驗(yàn)廠網(wǎng) 日期: 2006-12-20 13:30:04
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Ethical Standards審核程序
審核程序包括如下幾個(gè)步驟：
1. 預(yù)審調(diào)查表
工廠須逐一填寫(xiě)回答預(yù)審調(diào)查表中所列問(wèn)題，以便審核人員及ES部門(mén)初步掌握工廠以及其相關(guān)的管理運(yùn)作情況�？赏ㄟ^(guò)如下方法索取預(yù)審調(diào)查表：
- 登錄Retail Link網(wǎng)
- 轉(zhuǎn)到Supplier Guides（供貨商指南）
- 打開(kāi)Ethical Standards文件頁(yè)面 – 選擇預(yù)審調(diào)查表
擬接受審核的直接進(jìn)口供貨商/工廠，須提前將填好的調(diào)查表提交相關(guān)GP辦事處。審核時(shí)，美國(guó)本土供貨商/工廠須在現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備好一份填好的調(diào)查表。
2. 啟動(dòng)審核程序
Ethical Standards審核程序由供貨商啟動(dòng)。供貨商Ethical Standards審核申請(qǐng)應(yīng)在船期前至少60天提出。工廠審核應(yīng)在船期前至少30天完成。供貨商應(yīng)確保工廠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核。收到供貨商提交的《審核申請(qǐng)表》后，本公司將立即開(kāi)始著手工廠審核程序。審核程序須在《審核申請(qǐng)表》提交后方可啟動(dòng)。Retail Link網(wǎng)上提供了MSWord格式電子版《審核申請(qǐng)表》 （可下載）。這種電子版表格位于Ethical Standards 文檔版式的Supplier Guide（供貨商指南）中。直接進(jìn)口供貨商只需在初審及年審前將填好的《審核申請(qǐng)表》提交給Wal-Mart Ethical Standards部門(mén)。審核一般在船期前60天完成。美國(guó)本土供貨商須在每次審核前，將填好的《審核申請(qǐng)表》提交給Wal-Mart Ethical Standards部門(mén)。美國(guó)本土供貨商的審核一般在審核提出后30-45天內(nèi)完成。審核中發(fā)現(xiàn)的情況以及審核結(jié)果(等級(jí))報(bào)告和補(bǔ)充要求一般在2周內(nèi)提供。美國(guó)本土供貨商、直接進(jìn)口供貨商及其分包商有的供貨商將部分或全部訂單產(chǎn)品包給其它工廠生產(chǎn)。受雇為某供應(yīng)承包商生產(chǎn)商品的工廠即視為分包商。
生產(chǎn)如下商品的分包商工廠須接受Ethical Standards審核：
A. 成品
B. 帶Wal-Mart商標(biāo)標(biāo)志的零配件
C. 明顯包含在Wal-Mart出售商品中的產(chǎn)品、服裝清洗、加工廠同樣要求進(jìn)行Ethical Standards審核。供貨商有責(zé)任告知所有生產(chǎn)Wal-Mart商品的分包商。
注：供貨商應(yīng)向所有生產(chǎn)供Wal-Mart出售商品的工廠分發(fā)一份英文及本國(guó)語(yǔ)言對(duì)照的《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》海報(bào)。
3. 審核時(shí)間安排
直接進(jìn)口供貨商：《審核申請(qǐng)表》被受理后，相關(guān)GP辦事處將著手安排審核時(shí)間、安排審核員赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核。美國(guó)本土供貨商：《審核申請(qǐng)表》被受理后，由總部的Ethical Standards部門(mén)安排審核時(shí)間，并指定第三方審核機(jī)構(gòu)赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核。有關(guān)事宜，供貨商及工廠應(yīng)向Wal-Mart's ES部門(mén)查詢(xún)。Wal-Mart要求第三方審核人員接到供貨商/工廠的相關(guān)電話(huà)后，轉(zhuǎn)Wal-Mart ES 部門(mén)處理。
4. 審核實(shí)施：審核前見(jiàn)面會(huì)、工廠巡視、員工訪談、工廠文件審閱、總結(jié)會(huì)議、簽署審核報(bào)告
審核范圍
• 初審及年審應(yīng)為全面審核。審核人員將審閱至少三個(gè)月至一年的記錄。
• 跟進(jìn)審核主要根據(jù)但不限于前次審核結(jié)果。跟進(jìn)審核還包括薪酬及工時(shí)審查。
• 對(duì)直接進(jìn)口供貨商工廠進(jìn)行的審核，范圍還應(yīng)包括C-TPAT(海關(guān)商貿(mào)反恐聨盟)要求審核。
任何工廠企圖阻撓或拒絕Wal-Mart指定的審核人員進(jìn)廠將導(dǎo)致嚴(yán)重后果。詳閱《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》 及本手冊(cè)第六章。審核人員無(wú)法進(jìn)廠，便無(wú)法確定相關(guān)工廠符合《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》的情況。對(duì)美國(guó)本土供貨商的工廠進(jìn)行審核時(shí)，將收取審核費(fèi)。工廠聯(lián)系人資料不齊或是不準(zhǔn)確、工廠方面管理人員對(duì)審核及接待審核人員的相關(guān)要求不了解會(huì)嚴(yán)重影響審核時(shí)限。供貨商應(yīng)幫助工廠相關(guān)人員了解Wal-Mart公司《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)要求。按照事先安排進(jìn)行審核時(shí)，工廠方面負(fù)責(zé)人及/或供貨商須在場(chǎng)，并在提出改善措施等內(nèi)容的現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告上簽字確認(rèn)。進(jìn)行審核時(shí)，必須有工廠方面負(fù)責(zé)人在場(chǎng)。如工廠方面負(fù)責(zé)人未到場(chǎng)，直接進(jìn)口供貨商仍應(yīng)承擔(dān)第三方審核費(fèi)用。
整個(gè)審核程序包括如下活動(dòng)：
一、審核前見(jiàn)面會(huì)
二、工廠巡視
三、員工訪談
四、工廠文件審閱
五、總結(jié)會(huì)議
六、簽署審核報(bào)告
一、審核前見(jiàn)面會(huì)
審核人員抵達(dá)工廠后，先與工廠管理人員見(jiàn)面。工廠管理人員應(yīng)提供填好的工廠調(diào)查表。此階段，審核人員還將核實(shí)工廠的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并對(duì)工廠提交的資料一一核實(shí)確認(rèn)。
二、工廠巡視
審核前見(jiàn)面會(huì)結(jié)束后，審核人員將在廠區(qū)內(nèi)巡視。一般情況下，審核人員進(jìn)行巡視時(shí)，只需要工廠管理人員的最低限度協(xié)助。在盡可能少的監(jiān)視之下，審核人員才能以最有效的方式進(jìn)行審核。當(dāng)然，因工廠規(guī)模不同，巡視所需時(shí)間會(huì)有不同。
審核人員將在生產(chǎn)區(qū)與工廠員工進(jìn)行簡(jiǎn)短對(duì)話(huà)，詢(xún)問(wèn)機(jī)械操作及其它與Wal-Mart《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)的問(wèn)題。此外，審核人員可能會(huì)測(cè)量空間、測(cè)試防火設(shè)備及其它設(shè)備是否處于受控狀態(tài)，并檢查維修、保養(yǎng)記錄。巡視結(jié)束時(shí)，審核人員將要求提供有關(guān)人事、工時(shí)及工資記錄的文件。工資審查根據(jù)工廠規(guī)模大小而定。
三、員工訪談
員工訪談屬于評(píng)估行為守則（《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》）問(wèn)題的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。Wal-Mart認(rèn)為了解員工意見(jiàn)是審核程序中不可缺少的一環(huán)。審核結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的情況可以通過(guò)這類(lèi)面談獲得確認(rèn)。
員工訪談應(yīng)在生產(chǎn)區(qū)以外單獨(dú)進(jìn)行。工廠管理人員應(yīng)提供一間單獨(dú)的面談室。面談時(shí)，工廠管理人員或其代表不得在場(chǎng)。面談員工人數(shù)不少于15人，最多不超過(guò)25人，具體人數(shù)視工廠規(guī)模而定。面談對(duì)象應(yīng)為代表廠內(nèi)男女員工、從廠內(nèi)不同部門(mén)挑選出來(lái)的代表。此外，最好選擇關(guān)鍵生產(chǎn)崗位的員工。通常，審核人員將在巡視工廠時(shí)挑選好面談物件。如文件審閱過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，也可以隨時(shí)能請(qǐng)相關(guān)員工前來(lái)面談。
四、工廠文件審閱
為進(jìn)一步確保Wal-Mart《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》的正確貫徹、執(zhí)行，Wal-Mart或Wal-Mart指定的第三方將會(huì)采取工廠現(xiàn)場(chǎng)檢查等措施，以確保《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》得到正確貫徹、執(zhí)行。未能通過(guò)工廠現(xiàn)場(chǎng)檢查或拒絕接受工廠現(xiàn)場(chǎng)
檢查、相關(guān)文件檢查的供貨商將面臨立即取消剩余訂單、商品拒收、退貨、終止業(yè)務(wù)往來(lái)等后果。
五、總結(jié)會(huì)議
按照事先安排進(jìn)行審核時(shí)，工廠管理人員代表及/或供貨商須在場(chǎng)，并在提出改善措施等內(nèi)容的現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告上簽字確認(rèn)。審核人員將在總結(jié)會(huì)議上與廠方一起總結(jié)審核結(jié)果，并與工廠管理人員討論發(fā)現(xiàn)的不符合Wal-Mart公司《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》之處。審核人員將編寫(xiě)一份現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告，內(nèi)容包括審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及改善措施建議�？偨Y(jié)會(huì)議期間，審核人員將討論現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告中指出的問(wèn)題及提出的改善措施。工廠管理人員及審核人員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告上簽字確認(rèn)。這樣可確保工廠管理人員也有一份關(guān)于問(wèn)題（違規(guī)行為）及補(bǔ)救建議記錄。工廠管理人員應(yīng)采取措施處理現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告中指出的問(wèn)題。工廠管理人員應(yīng)在跟進(jìn)審核見(jiàn)面會(huì)時(shí)，將編寫(xiě)好的《行動(dòng)計(jì)劃》提交給審核人員。跟進(jìn)審核期間，審核人員將確認(rèn)措施的執(zhí)行情況。供貨商及/或工廠應(yīng)多與區(qū)域辦事處聯(lián)系，就現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告的問(wèn)題及/或建議及時(shí)溝通。
審核重點(diǎn)
Wal-Mart根據(jù)需要及時(shí)評(píng)估并更新審核項(xiàng)目核對(duì)表。詳閱附錄B。所提供清單僅供參考。清單根據(jù)需要及時(shí)更新、修改。
美國(guó)海關(guān)商貿(mào)反恐聯(lián)盟（C-TPAT）（直接進(jìn)口商適用）
供貨商/工廠須將填好的有關(guān)C-TPAT問(wèn)題調(diào)查表提交給本地區(qū)ES辦事處。ES部門(mén)將檢查工廠審核安全方面要求的落實(shí)情況。審核期間，審核人員將參照調(diào)查表的回答，評(píng)估安全程序，并提出改進(jìn)建議。
審核程序包括如下幾個(gè)步驟：
1. 預(yù)審調(diào)查表
工廠須逐一填寫(xiě)回答預(yù)審調(diào)查表中所列問(wèn)題，以便審核人員及ES部門(mén)初步掌握工廠以及其相關(guān)的管理運(yùn)作情況�？赏ㄟ^(guò)如下方法索取預(yù)審調(diào)查表：
- 登錄Retail Link網(wǎng)
- 轉(zhuǎn)到Supplier Guides（供貨商指南）
- 打開(kāi)Ethical Standards文件頁(yè)面 – 選擇預(yù)審調(diào)查表
擬接受審核的直接進(jìn)口供貨商/工廠，須提前將填好的調(diào)查表提交相關(guān)GP辦事處。審核時(shí)，美國(guó)本土供貨商/工廠須在現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備好一份填好的調(diào)查表。
2. 啟動(dòng)審核程序
Ethical Standards審核程序由供貨商啟動(dòng)。供貨商Ethical Standards審核申請(qǐng)應(yīng)在船期前至少60天提出。工廠審核應(yīng)在船期前至少30天完成。供貨商應(yīng)確保工廠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核。收到供貨商提交的《審核申請(qǐng)表》后，本公司將立即開(kāi)始著手工廠審核程序。審核程序須在《審核申請(qǐng)表》提交后方可啟動(dòng)。Retail Link網(wǎng)上提供了MSWord格式電子版《審核申請(qǐng)表》 （可下載）。這種電子版表格位于Ethical Standards 文檔版式的Supplier Guide（供貨商指南）中。直接進(jìn)口供貨商只需在初審及年審前將填好的《審核申請(qǐng)表》提交給Wal-Mart Ethical Standards部門(mén)。審核一般在船期前60天完成。美國(guó)本土供貨商須在每次審核前，將填好的《審核申請(qǐng)表》提交給Wal-Mart Ethical Standards部門(mén)。美國(guó)本土供貨商的審核一般在審核提出后30-45天內(nèi)完成。審核中發(fā)現(xiàn)的情況以及審核結(jié)果(等級(jí))報(bào)告和補(bǔ)充要求一般在2周內(nèi)提供。美國(guó)本土供貨商、直接進(jìn)口供貨商及其分包商有的供貨商將部分或全部訂單產(chǎn)品包給其它工廠生產(chǎn)。受雇為某供應(yīng)承包商生產(chǎn)商品的工廠即視為分包商。
生產(chǎn)如下商品的分包商工廠須接受Ethical Standards審核：
A. 成品
B. 帶Wal-Mart商標(biāo)標(biāo)志的零配件
C. 明顯包含在Wal-Mart出售商品中的產(chǎn)品、服裝清洗、加工廠同樣要求進(jìn)行Ethical Standards審核。供貨商有責(zé)任告知所有生產(chǎn)Wal-Mart商品的分包商。
注：供貨商應(yīng)向所有生產(chǎn)供Wal-Mart出售商品的工廠分發(fā)一份英文及本國(guó)語(yǔ)言對(duì)照的《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》海報(bào)。
3. 審核時(shí)間安排
直接進(jìn)口供貨商：《審核申請(qǐng)表》被受理后，相關(guān)GP辦事處將著手安排審核時(shí)間、安排審核員赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核。美國(guó)本土供貨商：《審核申請(qǐng)表》被受理后，由總部的Ethical Standards部門(mén)安排審核時(shí)間，并指定第三方審核機(jī)構(gòu)赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核。有關(guān)事宜，供貨商及工廠應(yīng)向Wal-Mart's ES部門(mén)查詢(xún)。Wal-Mart要求第三方審核人員接到供貨商/工廠的相關(guān)電話(huà)后，轉(zhuǎn)Wal-Mart ES 部門(mén)處理。
4. 審核實(shí)施：審核前見(jiàn)面會(huì)、工廠巡視、員工訪談、工廠文件審閱、總結(jié)會(huì)議、簽署審核報(bào)告
審核范圍
• 初審及年審應(yīng)為全面審核。審核人員將審閱至少三個(gè)月至一年的記錄。
• 跟進(jìn)審核主要根據(jù)但不限于前次審核結(jié)果。跟進(jìn)審核還包括薪酬及工時(shí)審查。
• 對(duì)直接進(jìn)口供貨商工廠進(jìn)行的審核，范圍還應(yīng)包括C-TPAT(海關(guān)商貿(mào)反恐聨盟)要求審核。
任何工廠企圖阻撓或拒絕Wal-Mart指定的審核人員進(jìn)廠將導(dǎo)致嚴(yán)重后果。詳閱《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》 及本手冊(cè)第六章。審核人員無(wú)法進(jìn)廠，便無(wú)法確定相關(guān)工廠符合《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》的情況。對(duì)美國(guó)本土供貨商的工廠進(jìn)行審核時(shí)，將收取審核費(fèi)。工廠聯(lián)系人資料不齊或是不準(zhǔn)確、工廠方面管理人員對(duì)審核及接待審核人員的相關(guān)要求不了解會(huì)嚴(yán)重影響審核時(shí)限。供貨商應(yīng)幫助工廠相關(guān)人員了解Wal-Mart公司《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)要求。按照事先安排進(jìn)行審核時(shí)，工廠方面負(fù)責(zé)人及/或供貨商須在場(chǎng)，并在提出改善措施等內(nèi)容的現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告上簽字確認(rèn)。進(jìn)行審核時(shí)，必須有工廠方面負(fù)責(zé)人在場(chǎng)。如工廠方面負(fù)責(zé)人未到場(chǎng)，直接進(jìn)口供貨商仍應(yīng)承擔(dān)第三方審核費(fèi)用。
整個(gè)審核程序包括如下活動(dòng)：
一、審核前見(jiàn)面會(huì)
二、工廠巡視
三、員工訪談
四、工廠文件審閱
五、總結(jié)會(huì)議
六、簽署審核報(bào)告
一、審核前見(jiàn)面會(huì)
審核人員抵達(dá)工廠后，先與工廠管理人員見(jiàn)面。工廠管理人員應(yīng)提供填好的工廠調(diào)查表。此階段，審核人員還將核實(shí)工廠的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并對(duì)工廠提交的資料一一核實(shí)確認(rèn)。
二、工廠巡視
審核前見(jiàn)面會(huì)結(jié)束后，審核人員將在廠區(qū)內(nèi)巡視。一般情況下，審核人員進(jìn)行巡視時(shí)，只需要工廠管理人員的最低限度協(xié)助。在盡可能少的監(jiān)視之下，審核人員才能以最有效的方式進(jìn)行審核。當(dāng)然，因工廠規(guī)模不同，巡視所需時(shí)間會(huì)有不同。
審核人員將在生產(chǎn)區(qū)與工廠員工進(jìn)行簡(jiǎn)短對(duì)話(huà)，詢(xún)問(wèn)機(jī)械操作及其它與Wal-Mart《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)的問(wèn)題。此外，審核人員可能會(huì)測(cè)量空間、測(cè)試防火設(shè)備及其它設(shè)備是否處于受控狀態(tài)，并檢查維修、保養(yǎng)記錄。巡視結(jié)束時(shí)，審核人員將要求提供有關(guān)人事、工時(shí)及工資記錄的文件。工資審查根據(jù)工廠規(guī)模大小而定。
三、員工訪談
員工訪談屬于評(píng)估行為守則（《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》）問(wèn)題的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。Wal-Mart認(rèn)為了解員工意見(jiàn)是審核程序中不可缺少的一環(huán)。審核結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的情況可以通過(guò)這類(lèi)面談獲得確認(rèn)。
員工訪談應(yīng)在生產(chǎn)區(qū)以外單獨(dú)進(jìn)行。工廠管理人員應(yīng)提供一間單獨(dú)的面談室。面談時(shí)，工廠管理人員或其代表不得在場(chǎng)。面談員工人數(shù)不少于15人，最多不超過(guò)25人，具體人數(shù)視工廠規(guī)模而定。面談對(duì)象應(yīng)為代表廠內(nèi)男女員工、從廠內(nèi)不同部門(mén)挑選出來(lái)的代表。此外，最好選擇關(guān)鍵生產(chǎn)崗位的員工。通常，審核人員將在巡視工廠時(shí)挑選好面談物件。如文件審閱過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，也可以隨時(shí)能請(qǐng)相關(guān)員工前來(lái)面談。
四、工廠文件審閱
為進(jìn)一步確保Wal-Mart《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》的正確貫徹、執(zhí)行，Wal-Mart或Wal-Mart指定的第三方將會(huì)采取工廠現(xiàn)場(chǎng)檢查等措施，以確保《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》得到正確貫徹、執(zhí)行。未能通過(guò)工廠現(xiàn)場(chǎng)檢查或拒絕接受工廠現(xiàn)場(chǎng)
檢查、相關(guān)文件檢查的供貨商將面臨立即取消剩余訂單、商品拒收、退貨、終止業(yè)務(wù)往來(lái)等后果。
五、總結(jié)會(huì)議
按照事先安排進(jìn)行審核時(shí)，工廠管理人員代表及/或供貨商須在場(chǎng)，并在提出改善措施等內(nèi)容的現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告上簽字確認(rèn)。審核人員將在總結(jié)會(huì)議上與廠方一起總結(jié)審核結(jié)果，并與工廠管理人員討論發(fā)現(xiàn)的不符合Wal-Mart公司《供貨商標(biāo)準(zhǔn)》之處。審核人員將編寫(xiě)一份現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告，內(nèi)容包括審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及改善措施建議�？偨Y(jié)會(huì)議期間，審核人員將討論現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告中指出的問(wèn)題及提出的改善措施。工廠管理人員及審核人員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告上簽字確認(rèn)。這樣可確保工廠管理人員也有一份關(guān)于問(wèn)題（違規(guī)行為）及補(bǔ)救建議記錄。工廠管理人員應(yīng)采取措施處理現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告中指出的問(wèn)題。工廠管理人員應(yīng)在跟進(jìn)審核見(jiàn)面會(huì)時(shí)，將編寫(xiě)好的《行動(dòng)計(jì)劃》提交給審核人員。跟進(jìn)審核期間，審核人員將確認(rèn)措施的執(zhí)行情況。供貨商及/或工廠應(yīng)多與區(qū)域辦事處聯(lián)系，就現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告的問(wèn)題及/或建議及時(shí)溝通。
審核重點(diǎn)
Wal-Mart根據(jù)需要及時(shí)評(píng)估并更新審核項(xiàng)目核對(duì)表。詳閱附錄B。所提供清單僅供參考。清單根據(jù)需要及時(shí)更新、修改。
美國(guó)海關(guān)商貿(mào)反恐聯(lián)盟（C-TPAT）（直接進(jìn)口商適用）
供貨商/工廠須將填好的有關(guān)C-TPAT問(wèn)題調(diào)查表提交給本地區(qū)ES辦事處。ES部門(mén)將檢查工廠審核安全方面要求的落實(shí)情況。審核期間，審核人員將參照調(diào)查表的回答，評(píng)估安全程序，并提出改進(jìn)建議。
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