項目

COC要求

責任人

政府部門審批文件/規(guī)章制度/適用的法律法規(guī)

法人、營業(yè)執(zhí)照、國稅和地稅登記證明文件

消防驗收合格證

排放污物許可證

電梯檢驗報告

社會保險年審

企業(yè)用工年審

未成年工體檢報告及上崗審批手續(xù)

最低工資標準文件

社會保險繳納證明文件

社會保險交納達標文件

綜合計時制審批文件

食堂衛(wèi)生許可證

員工手冊

人員招聘程序

其他體系文件認證證書

門衛(wèi)管理規(guī)定

宿舍管理規(guī)定

食堂管理規(guī)定

車間管理規(guī)定

浴室管理規(guī)定

辦公室管理規(guī)定

員工獎懲細則

工傷事故處理程序

應急預防措施

適用的法律法規(guī)

公司平面圖和組織結(jié)構(gòu)圖

急救人員培訓記錄及合格證

特種設(shè)備操作證檢查維修記錄/操作人員證明文件

查廠各部門要求(行政部）

項目

COC要求

責任人

安全與健康/反恐措施

消防安全培訓記錄

消防演習資料記錄

應急疏散演習記錄

安全與健康委員會資料

義務消防隊人員名單

義務消防隊組織結(jié)構(gòu)

義務消防隊工作職責

義務消防隊員工作職責

消防栓、滅火器檢查記錄

壓力容器、安全閥門檢驗合格報告

企業(yè)安全生產(chǎn)責任制

安全生產(chǎn)三級培訓資料

各個工種安全操作規(guī)程

外來人員進出廠保安記錄

夜間安全消防巡邏記錄

成品包裝地可以進入名單

成品周轉(zhuǎn)/裝卸進出名單

進廠信件、包裹、人員、車輛安全檢查記錄

防止非法入侵的報警系統(tǒng)及監(jiān)控系統(tǒng)

消防通道是否暢通

出口是否打開

滅火器檢查是否合格

消防栓檢查是否合格

配電房是否有明顯標識

安全出口是否堵塞

查廠各部門要求（設(shè)備科）

項目

COC要求

責任人

安全與健康

安全出口指示燈需足夠

安全出口指示燈功能保持良好

消防應急燈需足夠

消防應急燈功能需保持良好

每個開關(guān)盒需有蓋

每個開關(guān)盒需完好無損壞

每個電源開關(guān)排盒是否有標識控制項目

電線是否有外露在地面

插座是否超負荷及電線是否裸露

倉庫照明燈是否有防爆裝置

每臺衣車滑輪皮帶裸露是否都有防護罩

每臺縫紉機是否有安裝護針器

特種設(shè)備維修保養(yǎng)記錄是否有

縫紉機保養(yǎng)記錄是否有

應急燈、安全出口指示燈、電源開關(guān)盒是否有檢查記錄

公共設(shè)施是否有檢查記錄

每臺拷邊車防護鏡是否有安裝

每臺鎖釘車防護鏡是否有安裝

查廠各部門要求（行政部）

項目

COC要求

責任人

安全與健康

工作人員準備飯菜時一定要穿好整套的服裝：帽子、口罩、衛(wèi)生服、圍巾、手套、水靴等。

安全出口是否打開

廚房一定要干凈衛(wèi)生（定期消毒）；要有滅火器和急救藥箱

工作人員一定要有健康證

生熟食要分開放置！熟食一定要蓋��！

廚房的垃圾桶一定要有蓋

廚房與食堂絕對不允許存放化學品

要保證廚房有足夠的通風，地板有防滑標示

食堂要求有營業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證

查廠各部門要求（行政部）

項目

COC要求

責任人

安全與健康

公司各個區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生

衛(wèi)生管理

滅火器、消防栓、急救藥箱要保持清潔干凈

衛(wèi)生管理

廁所是否每天打掃？是否每天有衛(wèi)生清潔記錄？

衛(wèi)生管理

廁所設(shè)備是否保護個人的隱私？（每個小便器應該是獨立隔開的）

衛(wèi)生管理

廁所是否有基本衛(wèi)生用品

衛(wèi)生管理

廁所內(nèi)是否有干凈的水沖洗

衛(wèi)生管理

廁所內(nèi)是否保持無異味

衛(wèi)生管理

廁所內(nèi)是否保持物品無亂堆放情況

衛(wèi)生管理

男女廁所是否有明顯標識

衛(wèi)生管理

每個急救藥箱是否藥品充足

衛(wèi)生管理

每個急救藥箱內(nèi)是否沒有內(nèi)服藥

衛(wèi)生管理

每個藥箱是否有藥品清單

衛(wèi)生管理

每個藥箱是否有領(lǐng)用記錄

衛(wèi)生管理

每個急救藥箱是否按照藥品清單備齊藥品

衛(wèi)生管理

查廠各部門要求（行政部）

項目

COC要求

責任人

工作時間

考勤表上是否能反映員工上班下班和加班時間

考勤表上時間是否按照勞動法規(guī)定或者是客戶要求，以最低要求為準

是否有請假、遲到、早退、停工待料等現(xiàn)象顯示

考勤表上是否有顯示中途上班或中途辭工的員工

考勤表上是否可以與人事資料、工資記錄上內(nèi)容一致

不能有連續(xù)七天的打卡記錄

同一員工不能出現(xiàn)打卡時間連續(xù)一致

未成年工是否有特別保護出勤時間

考勤表上要有員工編號

考勤表上是否可以與人事資料、工資記錄上內(nèi)容一致

查廠各部門要求

項目

COC要求

責任人

工作報酬

工資表上是否有員工簽名

工資表上是否顯示最低工資？具體數(shù)量多少？

工資表上是否分計件與計時、月薪？

停工待料時間是否給予補助？

遇國定假日是周六、日的是否有體現(xiàn)在下周某日給予補助的？

是否有顯示十天有薪假？

是否有顯示婚假、喪假、部分員工依法參加活動期間、國家規(guī)定福利假期的工資補助？

每個員工是否自己保留有工資清單？

工資表上是否體現(xiàn)社會保險、扣款事項？

員工是否知道工資計算方法？

工資表上是否有財務主管確認簽名

工資表上要有員工編號

查廠各部門要求（倉庫）

項目

COC要求

責任人

安全與健康/工作時間

保持倉庫區(qū)域的清潔衛(wèi)生

保持倉庫內(nèi)急救藥箱藥品的充足

作好急救藥箱藥品的領(lǐng)用記錄

倉庫內(nèi)滅火器、消防栓、開關(guān)排盒等區(qū)域不能堆放其他物品

保持倉庫內(nèi)消防通道的暢通以及安全出口不被堵塞

所有收發(fā)貨物記錄、斷針記錄以及其他所有文件資料不能出現(xiàn)周六、周日和國定假日上班的日期

倉庫內(nèi)必須安裝防爆燈

倉庫內(nèi)防爆燈與貨物的距離不能少于50厘米

個人防護用品的發(fā)放記錄

化學物品必須按照標準存放且有物料安全資料表

查廠各部門要求（行政部）

項目

COC要求

責任人

安全與健康

保持宿舍內(nèi)外清潔衛(wèi)生

宿舍管理員

宿舍內(nèi)不得出現(xiàn)煤氣罐、菜刀、電飯鍋等用具且不能在宿舍內(nèi)做飯

宿舍管理員

不得亂接拉電線

宿舍管理員

保持宿舍區(qū)域消防器材的完好

宿舍管理員

保持宿舍區(qū)域急救藥箱藥品的充足

宿舍管理員

作好急救藥箱藥品的領(lǐng)用記錄

宿舍管理員

逃生線路必須明確且保持暢通無阻

宿舍管理員

查廠各部門要求（一廠）

項目

COC要求

責任人

工作時間/工作報酬/強迫性勞動/懲戒性措施/安全與健康

保持清潔衛(wèi)生, 各通道要保持暢通.（注意消防器材下不能擺放貨物，通道不能堵塞）

一廠廠長

不符合查廠要求的文件資料在客人查廠時要及時收藏好(計件本要交組長保管).

一廠廠長

裁床的金屬手套、防護針罩和釘鈕車膠片等防護性設(shè)備要正確使用且保持完整.

一廠廠長

洗污用槍水等化學藥品要用貼有“危險”字樣的紙箱規(guī)范地收集好.

一廠廠長

洗油污工作人員需戴好口罩、手套、眼罩

一廠廠長

監(jiān)督員工的工作態(tài)度, 嚴禁員工上班時間閑聊或打瞌睡.

一廠廠長

藥箱必須配備好鑰匙，并按公司規(guī)定的清單備藥且作好藥品領(lǐng)用記錄。

一廠廠長

天那水在部門只存放一桶。

一廠廠長

各部門的剪刀需用繩子綁起來固定在工作臺上。

一廠廠長

詳細的斷針記錄且不能出現(xiàn)周六、周日和國定假日上班日期記錄

一廠廠長

當日生產(chǎn)產(chǎn)品需有作業(yè)指導書。

一廠廠長

對員工進行相關(guān)內(nèi)容的培訓，確保查廠員工訪談不出現(xiàn)問題

一廠廠長

需有利器管制記錄

一廠廠長

所有關(guān)于罰款、加班、周六/日/國定假日的日期的通告/通知需清理干凈

一廠廠長

查廠各部門要求（三廠）

項目

COC要求

責任人

工作時間/工作報酬/強迫性勞動/懲戒性措施/安全與健康

保持清潔衛(wèi)生, 各通道要保持暢通.（注意消防器材下不能擺放貨物，通道不能堵塞）

三廠廠長

不符合查廠要求的文件資料在客人查廠時要及時收藏好(計件本要交組長保管).

三廠廠長

裁床的金屬手套、防護針罩和釘鈕車膠片等防護性設(shè)備要正確使用且保持完整.

三廠廠長

洗污用槍水等化學藥品要用貼有“危險”字樣的紙箱規(guī)范地收集好.

三廠廠長

洗油污工作人員需戴好口罩、手套、眼罩

三廠廠長

監(jiān)督員工的工作態(tài)度, 嚴禁員工上班時間閑聊或打瞌睡.

三廠廠長

藥箱必須配備好鑰匙，并按公司規(guī)定的清單備藥且作好藥品領(lǐng)用記錄。

三廠廠長

天那水在部門只存放一桶。

三廠廠長

各部門的剪刀需用繩子綁起來固定在工作臺上。

三廠廠長

詳細的斷針記錄且不能出現(xiàn)周六、周日和國定假日上班日期記錄

三廠廠長

當日生產(chǎn)產(chǎn)品需有作業(yè)指導書。

三廠廠長

對員工進行相關(guān)內(nèi)容的培訓，確保查廠員工訪談不出現(xiàn)問題

三廠廠長

需有利器管制記錄

三廠廠長

所有關(guān)于罰款、加班、周六/日/國定假日的日期的通告/通知需清理干凈

三廠廠長

查廠各部門要求（板房）

項目

COC要求

責任人

工作時間/工作報酬/強迫性勞動/懲戒性措施/安全與健康

保持清潔衛(wèi)生, 各通道要保持暢通.（注意消防器材下不能擺放貨物，通道不能堵塞）

板房主管

不符合查廠要求的文件資料在客人查廠時要及時收藏好.

板房主管

裁床的金屬手套、防護針罩和釘鈕車膠片等防護性設(shè)備要正確使用且保持完整.

板房主管

洗污用槍水等化學藥品要用貼有“危險”字樣的紙箱規(guī)范地收集好.

板房主管

洗油污工作人員需戴好口罩、手套、眼罩

板房主管

監(jiān)督員工的工作態(tài)度, 嚴禁員工上班時間閑聊或打瞌睡.

板房主管

藥箱必須配備好鑰匙，并按公司規(guī)定的清單備藥且作好藥品領(lǐng)用記錄。

板房主管

天那水在部門只存放一桶。

板房主管

各部門的剪刀需用繩子綁起來固定在工作臺上。

板房主管

詳細的斷針記錄且不能出現(xiàn)周六、周日和國定假日上班日期記錄

板房主管

當日生產(chǎn)產(chǎn)品需有作業(yè)指導書。

板房主管

對員工進行相關(guān)內(nèi)容的培訓，確保查廠員工訪談不出現(xiàn)問題

板房主管

需有利器管制記錄

板房主管

所有關(guān)于罰款、加班、周六/日/國定假日的日期的通告/通知需清理干凈

板房主管