家樂(lè)福/Carrefour驗(yàn)廠審核文件清單介紹：

　　1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照 。

　　2.組織架構(gòu)圖 。

　　3.質(zhì)量體系認(rèn)證證書 。

　　4.質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃。

　　5.質(zhì)量手冊(cè) 。

　　6.程序文件。

　　7.質(zhì)量體系內(nèi)審記錄:

　　a. 內(nèi)審員資格證書。

　　b. 首末次會(huì)議 。

　　c. 檢查表 。

　　d. 不符合項(xiàng)報(bào)告。

　　e. 內(nèi)審報(bào)告

　　8.質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃。

　　9.質(zhì)量體系管理評(píng)審記錄：

　　a. 管理評(píng)審會(huì)議記錄。

　　b. 管理評(píng)審報(bào)告。

　　c. 決議事項(xiàng)的跟進(jìn)記錄

　　10.主要生產(chǎn)設(shè)備清單。

　　11.設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 。

　　12.設(shè)備保養(yǎng)記錄。

　　13.儀器清單 。

　　14.儀器校準(zhǔn)計(jì)劃 。

　　15.儀器校準(zhǔn)記錄： a. 外校報(bào)告 。 b. 內(nèi)校人員資格證書 c. 內(nèi)校規(guī)程 d. 內(nèi)校報(bào)告

　　16.年度培訓(xùn)計(jì)劃。

　　17.培訓(xùn)記錄 : a. 簽到表。 b. 測(cè)試卷。

　　18.品管人員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料(培訓(xùn)及測(cè)試記錄)。

　　19.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料：

　　a. 產(chǎn)品規(guī)格書。

　　b. BOM表 (BOM)。

　　c. 安規(guī)認(rèn)證證書。

　　d. 樣品檢測(cè)報(bào)告 。

　　e. 試產(chǎn)記錄 。

　　f. 試產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 。

　　g. 作業(yè)指導(dǎo)書 。

　　h. 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 。

　　i. FMEA分析資料 。

　　j. 產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃(QC工程圖)。

　　20.訂單評(píng)審記錄。

　　21.新供應(yīng)商資格評(píng)定報(bào)告。

　　22.現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價(jià)格及服務(wù)定期評(píng)分表。

　　23.原材料采購(gòu)訂單 。

　　24.原材料規(guī)格承認(rèn)書 。

　　25.進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 。

　　26.進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 。

　　27.進(jìn)料檢驗(yàn)樣板清單及定期評(píng)估記錄。

　　28.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 。

　　29.不合格來(lái)料處理記錄(含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報(bào)告。

　　30.原材料保存周期規(guī)定 。

　　31.原材料過(guò)期重檢記錄 。

　　32.控制圖表及超限處理記錄 。

　　33.CPK測(cè)量記錄及制程能力不足時(shí)的改進(jìn)記錄。

　　34.制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 。

　　35.生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 。

　　36.制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。

　　37.CPK應(yīng)用指引 。

　　38.制程檢驗(yàn)記錄 :

　　a. 首件檢驗(yàn)記錄 。

　　b. 巡檢記錄 。

　　c. 抽檢記錄。

　　d. 制程不合格品的處理記錄(含糾正預(yù)防措施報(bào)告)。

　　e. 制程檢驗(yàn)不良統(tǒng)計(jì)報(bào)表(周報(bào)/月報(bào)，柏拉圖)

　　39.停線管理規(guī)定及記錄 。

　　40.成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。

　　41.成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 。

　　42.成品檢驗(yàn)記錄 。

　　43.不合格成品處理記錄：

　　a. 返工、返修記錄 。

　　b. 重檢記錄 。

　　c. 糾正預(yù)防措施報(bào)告

　　44.成品入庫(kù)單。

　　45.產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測(cè)試計(jì)劃及記錄。

　　46.數(shù)據(jù)分析程序。

　　47.質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料。

　　48.客戶溝通資料 。

　　49.客戶投訴處理程序 。

　　50.客戶投訴處理記錄。